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2018 年聊城市委机关部门预算
发布日期:2018年12月01日 来源:   浏览次数:

 

 

目  录

第一部分、部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分、2018 年部门预算表

一、2018 年部门收支预算总体情况表

二、2018 年部门收入预算总体情况表

三、2018 年部门支出预算总体情况表

四、2018 年部门支出预算总体情况表-单位

五、2018 年财政拨款收支总体情况表

六、2018 年一般公共预算支出情况表

七、2018 年一般公共预算基本支出情况表

八、2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2018 年政府性基金支出预算表

十、2018 年政府采购预算表

第三部分、2018 年部门预算情况说明

一、收支预算整体情况

二、一般公共预算拨款收支情况

三、政府性基金预算收支情况

四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

五、重要事项说明

六、名词解释

 

 

 

第一部分部门概况

一、主要职能

市委办公室(含机要、保密)

主要职责是:负责市委和市委办公室日常文秘工作,市委领导公务活动安排,市委各种会议的会务工作;负责市委文件、文稿的起草;督促检查国家、省、市各项重大决策及领导重要批示的贯彻落实情况;围绕市委的总体工作部署,开展调查研究,收集和上报信息;负责全市党政系统的密码通信、密码管理和密码保密工作;传递中、省、市文件和市级党、政军领导机关及其要害部门机密文件;负责全市保密工作的计划、宣传、教育、检查和保密技术的管理培训等工作;负责市委及办公室的信访接待、安全保卫、综合治理工作;负责市委机关财务计划、房产基建、固定资产等后勤事务工作的规划、协调与管理工作。

市纪委监察局(含行政投诉中心)

主要职责是:主管全市党的纪律检查工作和主管全市行政监察工作。负责调查处理市级各部门、各县(区)党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件。负责调查处理市政府各部门及其工作人员和市级各部门任命的其他人员、各县(区)人民政府及其负责人违反政纪的行为。按照中央和省委、省纪委、市委的要求负责作出关于维护党纪的决定,制定全市党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

市委组织部

主要职责是:贯彻执行党的组织工作、干部工作路线、方针、政策,负责搞好全市党的基层组织建设、科级领导班子建设和干部队伍建设。

市委宣传部

主要职责是:宣传贯彻党和国家的各项方针政策,为全市经济建设和市委、市政府做出的重大决策提供良好的舆论环境。

市委统战部

主要职责是:宣传、贯彻、落实党的各项统战方针、政策,调动民主党派、有关人民团体和各界人士的积极性,指导协调基层组织开展统战工作。

市委政法委(含法学会、610 办、法制培训基地)

主要职责是:围绕市委中心工作,对全市政法工作和社会治安综合治理工作做出全面安排部署,协调和指导市政法各部门工作,研究有关政法工作的重大问题,抓好政法队伍建设。

市直机关工委主要职责是:围绕市委中心工作,搞好对党员的教育和管理等工作,提出机关党的建设规划,指导所属总支、直支、支部搞好思想建设,组织建设及作风纪律建设。

团市委

主要职责是:抓好全市各级团组织建设组织引导团员青年参与经济建设负责青少年事业发展管理工作。

市妇联

主要职责是:维护妇女权益,促进妇女人才成长;推动有关部门为妇女事业发展提供服务。

市工商联

主要职责是:加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

市委党史研究室

主要职责是:党史研究和资料征编工作,党史宣传教育工作。

市委农工办

主要职责:围绕农村经济的发展,调查研究,总结经验,探索农村经济发展的路子和办法,提出可行性建议,为各级领导机关决策提供科学依据。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2018 年部门预算编制范围的所属单位包括:

1、中国共产党聊城市委员会办公室本级

2、聊城市委保密局

3、聊城市委机要局

4、聊城市纪检委行政本级

5、中共聊城市纪律检查委员会市监察局机关服务中心

6、聊城市行政投诉中心

7、聊城市委政法委行政机关(市综治办)本级

8、聊城市法学会

9、聊城市委组织部本级

10、聊城市委宣传部(含文明办、外宣办)本级

11、聊城市委统战部行政本级

12、聊城市团市委行政本级

13、聊城市委信访局

14、聊城市委政策研究室

15、聊城市委市直机关工作委员会

16、聊城市委台湾工作办公室(市政府台湾事务办公室)

17、聊城市委党史研究室

18、聊城市工商业联合会

19、聊城市妇联行政本级

20、聊城市老龄委办公室

21、聊城市机构编制委员会

22、聊城市老年大学(聊城市委老干部党校)

23、聊城市委610 办公室本级

24、聊城市法制培训基地

25、中共聊城市委农村工作委员会办公室

26、聊城市委老干部局

27、聊城市关心下一代委员会办公室

 

第二部分2018 年部门预算表

 

《聊城市2018 年预算公开表》(批复表)

市委机关2018年度预算批复公开表1.jpg

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第三部分2018 年部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况

2018 年收入预算为21341.7 万元,其中:一般公共预算拨款20934.4 万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款0 万元、国有资本经营收入安排的拨款0 万元、专户管理的教育性收费、医疗收费收入21 万元、其他收入0 万元、上年结转386.3 万元。

2018 年支出预算为21341.7 万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类)21201.7 万元,社会保障和就业支出(类)140 万元。

二、一般公共预算拨款收支情况

2018 年一般公共预算收入预算为20934.4 万元,比上年增加5%,主要原因是市委宣传部为了创建聊城文明城市增加财政预算。

2018 年一般公共预算支出预算为20934.4 万元,比上年增加5%,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)纪检监察事务4889.8 万元,主要用于聊城市纪律检查委员会(市监察局)公用支出、人员支出、执法业务支出、办案基地建设及维修运行等支出。比上年减少3.5%,主要原因是办案基地建设基本完工。

2、一般公共服务(类)港澳台侨事务支出444.3 万元,主要用于聊城市委台湾工作办公室日常公用支出、人员支出和对台交流活动经费支出。比上年增加11%,主要原因是今年对台交流活动增多。

3、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务支出212.6万元,主要用于聊城市工商业联合会日常公共支出、人员支出和工商联活动经费支出。比上年增加7%,主要原因是今年工商联组织企业家活动增多。

4、一般公共服务(类)群众团体事务支出732.1 万元,主要用于聊城市妇联、团市委、法学会日常公用支出、人员支出和专项业务支出。比上年增加4%,主要原因是今年妇联、团委组织活动增多。

5、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务支出8324.4 万元,主要用于市委办公室、市委政法委、市委政策研究室、市委党史研究室、市直机关工作委员会、市老年大学日常公用支出、人员支出和专项业务支出。比上年增加4%,主要原因是今年工作任务及调研活动增多。

6、一般公共服务(类)组织事务支出2982.4 万元,主要用于市委组织部、市机构编制委员会日常公用支出、人员支出和专项业务支出。比上年增加16%,主要原因是今年党建工作任务加重,市编办今年组建市职能办临时机构。

7、一般公共服务(类)宣传事务支出2561.4 万元,主要用于市委宣传部(含文明办、外宣办)日常公用支出、人员支出和各类宣传支出。比上年增加14%,主要原因是市委宣传部为了创建聊城文明城市增加财政预算。

8、一般公共服务(类)统战事务支出555.4 万元,主要用于市委统战部日常公用支出、人员支出和统战宣传培训、信息系统维护支出。比上年增加5%,主要原因是今年工作任务及调研活动增多。

9、一般公共服务(类)其他共产党事务支出498.9 万元,主要用于市委老干部局、市老龄委办公室、市委610 办公室、市委农村工作委员会办公室日常公用支出、人员支出和专项业务支出。比上年增加32%,主要原因是今年工作任务及调研活动增多。

10、社会保障和就业(类)老年福利支出140 万元,主要用于市老龄委办公室拨付市直八十岁以上老人长寿补贴和老龄先进表彰,老年人走访帮扶。比上年增加20%,主要原因是八十岁以上老人长寿补贴增加。

三、政府性基金预算收支情况

2018 年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

2018 年一般公共预算拨款安排的基本支出预算1047.2万元,其中:

人员经费8149.3 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出,离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费2897.9 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用,其他商品和服务支出等。其中机关运行经费预算2219.2 万元。(机关运行经费见名词解释六)

五、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018 年政府采购预算1657.7 万元,其中一般公共预算拨款安排1657.7 万元,主要用于市委办公室、市委保密局、市纪检委、团市委、市委610 办公室、市委编办、市委关工委等市委机关单位采购办公家具、办公设备支出以及市委机关维修维护工程支出。

(二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况

2018 年,通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共399.5 万元,其中因公出国(境)费141.5 万元、公务用车购置费0 万元;公务用车运行维护费161 万元、公务接待费97 万元。

2018 年“三公”经费预算比2017 年减少50.5 万元,其中:因公出国(境)费减少2.5 万元,原因为严格控制出国审批人员数量。公务用车购置及运行费减少37.3 万元(其中公务用车购置费减少0 万元,公务用车运行维护费减少37.3万元),原因为车改以后严格控制公车数量,并且严格使用公车审批程序。公务接待费减少10.7 万元,原因为严格执行中央八项规定,厉行节约反对浪费。

(三)其他情况说明

截至2017 年12 月31 日,本部门及所属各预算单位共有车辆43 辆,单位价值50 万元以上的大型设备0(台、件、套)。2018 年预算安排购置50 万元以上的大型设备0(台、件、套)。

2018 年本部门所有财政拨款安排的投资类、发展类项目

支出均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款200 万元。

六、名词解释

一、其他收入:指除“一般公共预算收入”、“政府性基金预算收入”、“专户管理的教育性收费”等以外的收入。

二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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